******有限責(zé)任公司（以下簡稱******集團(tuán)”）******集團(tuán)“小切口”監(jiān)督項(xiàng)目服務(wù)進(jìn)行公開比選。現(xiàn)邀請(qǐng)有興趣的供應(yīng)商前來參與比選。本項(xiàng)目對(duì)供應(yīng)商的資格審查，采用資格后審。

一、項(xiàng)目基本情況：

1、項(xiàng)目編號(hào)：0675-250JOC004371

******集團(tuán)“小切口”監(jiān)督項(xiàng)目服務(wù)

3、采購方式：公開比選

4、采購需求：

******集團(tuán)運(yùn)行中的場(chǎng)館收銀管理系統(tǒng)（涉及全資控股子企業(yè)5家，總銷售點(diǎn)位23個(gè)）管理模塊廉政風(fēng)險(xiǎn)防控情況，流程篩查、穿行測(cè)試，查找制度、流程缺陷和漏洞，提出完善建議和輔助文本。檢查有價(jià)卡券、抵用券、代金券、體驗(yàn)券的發(fā)放核銷管理情況，核查賬賬相符、賬實(shí)相符情況，提出管理建議，防范人員舞弊。

（1）制度與規(guī)范審查。檢查信息化系統(tǒng)相關(guān)管理制度（如開發(fā)、運(yùn)維、安全、數(shù)據(jù)管理等）是否健全，是否符合國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；核查流程文檔（如應(yīng)急預(yù)案、權(quán)限審批記錄、變更管理日志）是否完整且執(zhí)行到位。? ?

（******集團(tuán)敏感數(shù)據(jù)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶信息、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）的存儲(chǔ)、傳輸和訪問是否加密，服務(wù)器和企業(yè)云位置，權(quán)限分配是否符合最小化原則。進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全評(píng)估，檢查防火墻、數(shù)據(jù)加密等配置是否合規(guī)；?核查數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)機(jī)制的有效性，是否定期備份或本地化導(dǎo)出保存關(guān)鍵核心數(shù)據(jù)并專人管理。

（3）廉政風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)性檢查?。進(jìn)行功能驗(yàn)證，檢查系統(tǒng)功能是否存在邏輯缺陷、勾稽關(guān)系錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)異常失真或冗余功能；進(jìn)行人員與操作審計(jì)。重點(diǎn)檢查運(yùn)維人員操作日志是否完整，是否存在越權(quán)操作或未授權(quán)訪問，是否存在以權(quán)謀私、公器私用、優(yōu)親厚友、私開后臺(tái)端口等情況；訪談關(guān)鍵崗位人員（如系統(tǒng)管理員、開發(fā)人員），驗(yàn)證其是否具備安全意識(shí)及合規(guī)操作能力；開展穿行測(cè)試，隨機(jī)抽取銷售收銀系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)數(shù)據(jù)和現(xiàn)金日記賬進(jìn)行比對(duì)，核查是否存在賬外收銀、違規(guī)不入賬等情形（現(xiàn)場(chǎng)抽查的比例不低于銷售網(wǎng)點(diǎn)總數(shù)的50%）；檢查抵用券、代金券、體驗(yàn)券等有價(jià)卡券印制、發(fā)放及核銷管理流程，核查抵扣核銷流程合規(guī)性。

5、最高限價(jià)：不超過人民幣10萬元，具體報(bào)價(jià)格式參照比選文件附件“報(bào)價(jià)一覽表格式”。

6、服務(wù)期：2025年7月30日前出具審計(jì)報(bào)告。

二、供應(yīng)商資質(zhì)要求（參加本次采購的申請(qǐng)人應(yīng)具備以下條件）：

1、供應(yīng)商具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力（提供法人或者其他組織的營業(yè)執(zhí)照，自然人的身份證明）

2、供應(yīng)商具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力（根據(jù)項(xiàng)目需求提供履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力的證明材料或相關(guān)加蓋公章的承諾函），項(xiàng)目組中至少需要1名IT專業(yè)人才（需提供相關(guān)證明材料）；

3、提供自2021年1月1日（含）以來承擔(dān)過類似本項(xiàng)目的業(yè)績（IT審計(jì)、信息化系統(tǒng)審計(jì)、全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等），提供合同證明材料；

4、申請(qǐng)人（供應(yīng)商）在本次采購項(xiàng)目投標(biāo)截止日前3年內(nèi)（成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起），在經(jīng)營活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單），以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）的查詢結(jié)果為準(zhǔn)（提供查詢截圖或承諾書）。

未列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)名錄的供應(yīng)商，提供“在本次采購活動(dòng)前3年內(nèi)（成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起），在經(jīng)營活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）”的承諾書，承諾書上加蓋公章；

5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體，中選后不得分包或轉(zhuǎn)包。（提供承諾書）

6、供應(yīng)商遵守國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)定，嚴(yán)格履行法定職責(zé)，近3年無違法違規(guī)記錄或有違規(guī)情形但經(jīng)有權(quán)部門認(rèn)定完成整改的（提供承諾書加蓋公章）；

7、供應(yīng)商在本次采購項(xiàng)目投標(biāo)截止日前3年內(nèi)（成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起），在經(jīng)營活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單），以國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******）的查詢結(jié)果為準(zhǔn)（提供查詢截圖）；

[注：未列入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)名錄的供應(yīng)商，提供“在本次采購活動(dòng)前3年內(nèi)（成立時(shí)間不足三年的、自成立時(shí)間起），在經(jīng)營活動(dòng)中沒有因違法經(jīng)營受到責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、吊銷許可證或者執(zhí)照、列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單（黑名單）”的承諾書，承諾書上加蓋公章]

8、供應(yīng)商符合法律法規(guī)及市國資委、市審計(jì)局規(guī)定的其他條件（提供承諾書加蓋公章）；

9、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體響應(yīng)。

三、比選文件的獲取：

1、凡有意參加投標(biāo)者，請(qǐng)于2025年6月9日至2025年6月13日，每天09:00至11:00，14:00至17:00（北京時(shí)間，法定節(jié)假日除外），登錄“江蘇海外電子招投標(biāo)平臺(tái)”，進(jìn)行免費(fèi)注冊(cè)。注冊(cè)為一次性工作，以后若有需要只需變更及完善相關(guān)信息即可；注冊(cè)審核通過后可登錄平臺(tái)下載電子采購文件。下載者請(qǐng)務(wù)必至少在文件獲取截止時(shí)間半個(gè)工作日前登錄平臺(tái)完成購買操作，否則將無法保證獲取電子采購文件。

2、江蘇海外電子招標(biāo)采購?fù)稑?biāo)平臺(tái)（以下簡稱平臺(tái)）網(wǎng)址為：******/hwzb/，下載者首次登錄平臺(tái)前，須前往平臺(tái)免費(fèi)注冊(cè)，平臺(tái)將對(duì)下載者注冊(cè)信息與其提供掃描件信息進(jìn)行一致性檢查。注冊(cè)為一次性工作，以后若有需要可變更及完善相關(guān)信息；注冊(cè)成功后，可以及時(shí)參與平臺(tái)上所有發(fā)布的采購項(xiàng)目；同一單位不同的經(jīng)辦人可各自建立不同賬戶。

3、下載者須通過平臺(tái)，按下述第8條提供相應(yīng)資料，否則獲取文件操作無法完成。

4、下載者需要發(fā)票的，須通過平臺(tái)填寫“開票申請(qǐng)”；發(fā)票由采購代理機(jī)構(gòu)出具電子發(fā)票。非因采購代理機(jī)構(gòu)原因，發(fā)票一經(jīng)開具不予退換。

5、平臺(tái)網(wǎng)站首頁“幫助中心”提供操作手冊(cè)，下載者可以下載并根據(jù)操作手冊(cè)提示進(jìn)行注冊(cè)、登錄、相關(guān)費(fèi)用支付、發(fā)票開具領(lǐng)取等操作。平臺(tái)咨詢電話為：******，服務(wù)時(shí)間為工作日上午9時(shí)至12時(shí)，下午2時(shí)到5時(shí)30分。平臺(tái)會(huì)通過短信提醒下載者進(jìn)行注冊(cè)、支付、下載等操作。

6、聯(lián)合體投標(biāo)（如允許）的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)指定牽頭人，并授權(quán)其以自身名義在平臺(tái)辦理注冊(cè)、獲取文件、繳納保證金等手續(xù)，其在平臺(tái)的辦理行為，對(duì)聯(lián)合體各方均具有約束力。

7、各投標(biāo)人在獲取采購文件時(shí)請(qǐng)?zhí)峁┫率鲑Y料上傳至系統(tǒng)：

（1）報(bào)名供應(yīng)商的企業(yè)法人的營業(yè)執(zhí)照等證明文件復(fù)印件；

（2）報(bào)名供應(yīng)商法定代表人授權(quán)委托書原件和委托代理人的身份證復(fù)印件（若是法定代表人則只需提供身份證復(fù)印件）。

8、獲取服務(wù)費(fèi)用：采購文件100元/套，文件下載后概不退換。

四、響應(yīng)文件提交：

1、響應(yīng)文件接收開始時(shí)間：2025年6月16日13:30（北京時(shí)間）

2、響應(yīng)文件接收截止時(shí)間：2025年6月16日14:00（北京時(shí)間）

3、響應(yīng)文件接收地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)云龍山路56號(hào)大唐科技大廈A座高區(qū)14樓開標(biāo)一室（所有進(jìn)入大廈的外來人員都要在一樓前臺(tái)登記身份證信息，請(qǐng)預(yù)留足夠時(shí)間）逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的響應(yīng)文件，采購人不予受理。

五、比選文件開啟時(shí)間：

1、比選文件開啟時(shí)間：2025年6月16日14:00（北京時(shí)間）

2、比選文件開啟地點(diǎn)：南京市建鄴區(qū)云龍山路56號(hào)大唐科技大廈A座高區(qū)14樓評(píng)標(biāo)室

六、公告媒體：

本采購公告在《江蘇省招標(biāo)采購?fù)稑?biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》(******)和《江蘇海外電子招標(biāo)采購?fù)稑?biāo)平臺(tái)》公示發(fā)布，敬請(qǐng)各供應(yīng)商關(guān)注。

七、本次采購聯(lián)系事項(xiàng)：

1、采購人信息

名 ???******有限責(zé)任公司

地 ???址：南京市建鄴區(qū)揚(yáng)子江大道226體育產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)基地3樓

聯(lián) ?系 人：王先生

電 ???話：025-******

2、采購代理機(jī)構(gòu)

名 ???******有限公司

地 ???址：南京市建鄴區(qū)云龍山路56號(hào)大唐科技大廈A座高區(qū)14-15樓

聯(lián)系電話：******

聯(lián) 系 人：潘璐璐 ?方東 ?郭秀華

郵 ???箱：******