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競爭性磋商公告
項目概況：
******有限責任公司2024年度部門審計服務項目的潛在供應商應在******有限公司獲取采購文件，并于???2025年5月26日09點30?分（北京時間）前提交響應文件。
一、項目基本情況
項目編號：NJYGCG******04
******有限責任公司2024年度部門審計服務項目
采購方式：競爭性磋商
預算金額：100,000.00元
最高限價：100,000.00元
采購保證金：人民幣4,000.00元（大寫：肆仟元整）
采購需求：
前提：本章標注“★”的條款為本次磋商采購的實質性要求，供應商須全部滿足，不響應或不滿足作無效響應處理。
★一、服務內容及要求
1、供應商應當以采購人單位的部門為單位，對部門主辦工作進行內控及合規審計（時間段為2024年），提出風險防控意見，并協助采購人完善內控相關流程、制度。
2、審計目標：評估采購人公司業務合規情況，發現和糾正違反法律法規和政策的行為；評估采購人內部控制制度的有效性和合規性；為采購人提供合規改進的建議和指導，并就所發現問題的糾正，采購人相關制度及工作流程的制定、完善等，在審計結束后提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
3、審計范圍：
3.1綜合管理部
（1）行政方面。用印管理、辦公用品及設備管理及采購、公務用車、印章管理、員工食堂審計內容：通過對采購人單位用印的制度執行情況進行檢查，梳理用印管理流程的適用性、結合印章的相關制度、并提出針對發現的問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
通過對采購人單位辦公用品制度的實際情況進行檢查，梳理辦公用品、設備采購及管理流程的適用性，結合采購人單位現有相關制度，提出針對發現的問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
通過對采購人單位公務用車制度的實際情況進行檢查，梳理辦公用品、設備采購及管理流程的適用性，結******有限公司），協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
通過對采購人單位員工食堂制度的實際清況進行檢查，梳理食堂管理流程的適用性，結合采購人單位現有相關制度，針對發現的問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
通過對黨支委會、董事會、總經理辦公會會議制度的執行情況進行檢查，分析在綜合行政層面三重一大制度的執行情況及適用情況，針對發現的問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
3.2人事方面（包含招聘培訓、工資績效）
通過對采購人單位招聘培訓及員工績效等的制度執行情況進行檢查，梳理相關制度的適用性，結合采購人單位現有相關制度，針對發現的問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務******有限公司）
3.3工會方面
******集團公司工會2024年的財務收支進行專項審計，并對發現問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
3.4黨建方面
******集團黨總支及下轄的兩個聯合支部2024年黨建活動進行專項審計，并對發現問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
3.5資產管理部
資產管理：國有資產交易、管理與運營、維修維護零星工程。
通過對采購人單位2024年國有資產交易情況的制度執行情況進行進行審計，并梳理國有資產交易的業務流程的合法性、適用性、可執行性進行梳理，針對審計中發現問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
通過對采購人單位2024年資產租賃及相關管理制度的執行情況進行檢查，并梳理相關管理制度的適用性、可執行性進行梳理，針對審計中發現問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
通過對采購人單位2024年資產管理部相關制度的執行情況進行檢查，并梳理資產管理相關制度的實用性、可執行性進行梳理，針對審計發現問題，提出整改意見和建議，協助采購人完善相關制度，并對相關制度的優化提供不少于三個月的跟蹤咨詢服務。
******有限公司）
4、保密要求：供應商應當對采購人提供的所有資料嚴格保密，未經采購人同意，不得向任何第三方泄露。
5、服務質量要求：供應商應當嚴格按照《中國注冊會計師審計準則》及國家有關法律法規和行業規范開展清理工作，確保清理結果真實、準確、完整。
★二、商務要求
1.服務期限：自簽訂合同之日起至完成采購人要求的所有審計服務結束為止。
2.服務地點：采購人指定地點。
3.報價要求：供應商報價不得超過最高限價的95%
4.付款方式：合同簽訂并提交合規發票后，采購人支付合同總金額的30.00%作為預付款。
供應商按業務約定完成現場審計工作并出具經委托人認可的審計報告并提交合規發票后，達到付款條件起20日內，支付合同總金額的50.00%。
供應商按照業務約定完成后續跟蹤咨詢服務并開具足額合規發票后，支付合同總金額的20%。
5.其他要求：供應商擬為本項目配備的工作團隊人員需具有豐富的審計經驗編入項目組。
6.驗收標準：按國家有關規定以及甲方磋商文件的質量要求和技術指標、乙方的響應文件及承諾與本合同約定標準進行驗收；甲乙雙方如對服務要求和技術指標的約定標準有相互抵觸或異議的事項，由甲方在招標與磋商文件中按質量要求和技術指標比較優勝的原則確定該項的約定標準進行驗收；其他未盡事宜應嚴格參照財政部《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》財庫〔2016〕205號的要求進行。
合同履行期限：自簽訂合同之日起至完成采購人要求的所有審計服務結束為止。
本項目不接受聯合體。
二、申請人的資格要求：
1.基本條件：
（1）具有獨立承擔民事責任的能力；
（2）具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；
（3）具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；
（4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（5）參加本次本次采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄;
（6）符合法律、行政法規規定的其他條件；
******事務所執業證書》。
3.其他類似效力要求：
（1）按本項目規定獲取了競爭性磋商文件并繳納了磋商保證金；（2）授權參加本次采購活動的供應商代表證明材料。
三、獲取采購文件
1、磋商文件自2025年5******有限公司發售。
2、報名方式：******
（1）供應商報名登記表（詳見附件）；
（2）供應商為法人或者其他組織的，須提供單位介紹信原件（加蓋單位公章）、經辦人身份證復印件（加蓋單位公章）；供應商為自然人的，須提供本人身份證復印件。
上傳后請致電0832-******，報名成功后，方可獲取磋商文件。
3、本項目磋商文件有償獲取，磋商文件售價：人民幣300元/份。（磋商文件售后不退, 磋商資格不能轉讓）。
四、響應文件提交
截止時間：2025年5月26日09點30?分（北京時間）
地點：內江市東興區翡翠國際社區清溪路商業樓47幢三樓
五、開啟
時間：2025年5月26日09點30 分（北京時間）
地點：內江市東興區翡翠國際社區清溪路商業樓47幢三樓
六、公告期限
自本公告發布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜：無。
八、凡對本次采購提出詢問，請按以下方式聯系。
1.采購人信息
******有限責任公司
地???址：內江市內江經濟技術開發區漢晨路666號2幢
聯 系 人：胡老師
電?話：******
2.采購代理機構信息
******有限公司
地 址：內江市東興區翡翠國際社區清溪路商業樓47幢
聯 系 人：胡老師
電?話：******
3.項目聯系方式
項目聯系人：胡老師
電?話：******
