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船房～匹河公路營盤至匹河段（布萊至知子羅段）竣工決算審計結果公告
（二〇二五年五月九日公告）
根據《中華人民共和國審計法》的規定，福貢縣審計局2024年9月至12月，對福貢縣交通運輸局（以下簡稱“縣交通局”）實施的船房～匹河公路營盤至匹河段（布萊至知子羅段）項目（以下簡稱“該項目”）進行了竣工決算審計，現將審計結果公告如下。
一、基本情況
該項目起訖點樁號為k0+000******街道，不包含在本項目）。全線為道路拼寬，k0+000-k6+700段路基寬度7.5m，k6+700~k17+000段路基寬度6.5m，公路等級為四級，設計時速為20km/h，路面類型為瀝青混凝土路面，k17+000-k19+941.047為現有混凝土路面，局部拼寬，瀝青面層加鋪。項目實施方案批復項目概算總投資20052萬元。于2021年5月20日開工，2022年1月30日完工。
審計結果表明，該項目在建設中基本執行了項目法人制、招投標制、合同制、監理制等建設程序。但也存在多記工程價款、可行性研究報告批復失效、未按規定進行招標等問題需進一步改進。
二、審計發現的主要問題
（一）多計工程價款******.79元（二）可行性研究報告批復失效（三）未履行相關基本建設程序（四）未按規定進行招標（五）土地補償及青苗補償不規范，涉及金額115653元（六）未上繳項目結余資金208.81元
（七）未按規定及時辦理工程竣工財務決算
三、審計發現問題的處理情況及建議
針對上述問題，福貢縣審計局已按照國家法律、法規，出具了審計報告。針對可行性研究報告批復失效、未履行相關基本建設程序、未按規定進行招標3個問題，已移送縣發展改革和經濟貿易信息化局處理；。以下4個問題屬于立行立改類問題，要求在2025年2月28日前完成整改，針對多計工程價款******.79元問題，要求縣交通局應依法整改；針對土地補償及青苗補償不規范，涉及金******人民政府收回土地補償及青苗補償不規范的征地補償款；針對******人民政府協調溝通將凈結余資金收回同級財政統籌使用；針對未按規定及時辦理工程竣工財務決算問題，要求縣交通局應及時編制工程竣工財務決算。
針對審計發現的問題，福貢縣審計局建議：一是針對工程價款結算中多計工程款的問題，縣交通局應對過程計量嚴格把控、加強管理，工程結算按實際完工量結算。二是縣交通局應嚴格按基本建設程序的有關規定對項目進行報批，杜絕先建后批，越權審批等現象。三是縣交通局應加強對已撥付的資金管理，對支出的項目資金要取得相關的材料。
審計發現問題的整改情況
針對審計發現的問題，縣交通局高度重視，此項審計工作，根據縣交通局提供的整改資料，截至2025年5月7日，針對可行性研究報告批復失效、未履行相關基本建設程序、未按規定進行招標3個問題，已移送相關部門進行處理。4個立行立改問題已經完成1個整改，3個還未完成整改，具體整改情況如下：************有限公司的情況說明，同意在工程款中扣減******.79元多計工程價款，已完成整改；針對土地補償及青苗補償不規范，涉及金額115653元問題，2024年11月已退回4355元（其中：捌付益退回4249元，吾秀益退回77元，玖利才退回33元），涉及79751元提供資料有誤土地性質錯誤的已完成資料更正，正在追回31547元；針對未上繳項目結余資金208.81元問題，督促好鄉政府，待其余涉及整改資金追回后，統一上繳財政；針對未按規定及時辦理工程竣工財務決算問題。因該項目還涉及資金缺口，項目建設資金還未支付完成，暫未辦理工程竣工財務決算，待項目資金全部支付完成后及時辦理工程竣工財務決算。
福貢縣審計局
2025年5月9日
擬稿：楊延金
初審：楊全美
終審：張俊琳
（二〇二五年五月九日公告）
根據《中華人民共和國審計法》的規定，福貢縣審計局2024年9月至12月，對福貢縣交通運輸局（以下簡稱“縣交通局”）實施的船房～匹河公路營盤至匹河段（布萊至知子羅段）項目（以下簡稱“該項目”）進行了竣工決算審計，現將審計結果公告如下。
一、基本情況
該項目起訖點樁號為k0+000******街道，不包含在本項目）。全線為道路拼寬，k0+000-k6+700段路基寬度7.5m，k6+700~k17+000段路基寬度6.5m，公路等級為四級，設計時速為20km/h，路面類型為瀝青混凝土路面，k17+000-k19+941.047為現有混凝土路面，局部拼寬，瀝青面層加鋪。項目實施方案批復項目概算總投資20052萬元。于2021年5月20日開工，2022年1月30日完工。
審計結果表明，該項目在建設中基本執行了項目法人制、招投標制、合同制、監理制等建設程序。但也存在多記工程價款、可行性研究報告批復失效、未按規定進行招標等問題需進一步改進。
二、審計發現的主要問題
（一）多計工程價款******.79元（二）可行性研究報告批復失效（三）未履行相關基本建設程序（四）未按規定進行招標（五）土地補償及青苗補償不規范，涉及金額115653元（六）未上繳項目結余資金208.81元
（七）未按規定及時辦理工程竣工財務決算
三、審計發現問題的處理情況及建議
針對上述問題，福貢縣審計局已按照國家法律、法規，出具了審計報告。針對可行性研究報告批復失效、未履行相關基本建設程序、未按規定進行招標3個問題，已移送縣發展改革和經濟貿易信息化局處理；。以下4個問題屬于立行立改類問題，要求在2025年2月28日前完成整改，針對多計工程價款******.79元問題，要求縣交通局應依法整改；針對土地補償及青苗補償不規范，涉及金******人民政府收回土地補償及青苗補償不規范的征地補償款；針對******人民政府協調溝通將凈結余資金收回同級財政統籌使用；針對未按規定及時辦理工程竣工財務決算問題，要求縣交通局應及時編制工程竣工財務決算。
針對審計發現的問題，福貢縣審計局建議：一是針對工程價款結算中多計工程款的問題，縣交通局應對過程計量嚴格把控、加強管理，工程結算按實際完工量結算。二是縣交通局應嚴格按基本建設程序的有關規定對項目進行報批，杜絕先建后批，越權審批等現象。三是縣交通局應加強對已撥付的資金管理，對支出的項目資金要取得相關的材料。
審計發現問題的整改情況
針對審計發現的問題，縣交通局高度重視，此項審計工作，根據縣交通局提供的整改資料，截至2025年5月7日，針對可行性研究報告批復失效、未履行相關基本建設程序、未按規定進行招標3個問題，已移送相關部門進行處理。4個立行立改問題已經完成1個整改，3個還未完成整改，具體整改情況如下：************有限公司的情況說明，同意在工程款中扣減******.79元多計工程價款，已完成整改；針對土地補償及青苗補償不規范，涉及金額115653元問題，2024年11月已退回4355元（其中：捌付益退回4249元，吾秀益退回77元，玖利才退回33元），涉及79751元提供資料有誤土地性質錯誤的已完成資料更正，正在追回31547元；針對未上繳項目結余資金208.81元問題，督促好鄉政府，待其余涉及整改資金追回后，統一上繳財政；針對未按規定及時辦理工程竣工財務決算問題。因該項目還涉及資金缺口，項目建設資金還未支付完成，暫未辦理工程竣工財務決算，待項目資金全部支付完成后及時辦理工程竣工財務決算。
福貢縣審計局
2025年5月9日
擬稿：楊延金
初審：楊全美
終審：張俊琳
