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采購人 | ******有限公司 |
項目名稱 | 中國航信2025年內部審計服務項目 |
供貨地點 | 北京市順義區 |
供貨內容 | 2025年內部審計服務 |
供應商資格條件 | 1.?供應商必須是中華人民共和國境內正式注冊的并具有有效的獨立法人資格； 2.?供應商需為增值稅一般納稅人，可開具增值稅專用發票； 3.?供應商應該保證所提供材料的真實合法性，采購人保留對相關材料進一步核查的權利。對于供應商弄虛作假的行為，供應商承擔相應后果（提供書面承諾）； 4.?供應商不得被列入經營異常名錄或嚴重違法失信企業名單。需提供從“國家企業信用信息公示系統”網站（******）截圖“行政處罰信息”、“列入經營異常名錄信息”、“列入嚴重違法失信名單（黑名單）信息”三方面截圖證明并加蓋公章； 5.?供應商不得被列入失信被執行人或企業經營異常名錄。需提供從“信用中國”網站（******/）截圖“嚴重失信主體名單”證明并加蓋公章； 6.?單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包的投標； 7.?供應商必須自行組織完成服務，不得轉包或分包； 8.?本項目不接受聯合體投標。 9.?自2022年1月1日至今，供應商不得被中注協、財政部、國務院國資委、審計署上級監管單位進行處罰或通報批評，并需提供承諾函。 ? |
技術需求 | 服務期：合同簽署之日起至審計報告經甲方公司批準后； ? 詳見附件1 |
發票種類及內容 | 增值稅專用發票； |
履約保證金 | ??無 |
付款條件 | 乙方報告出具，并上報甲方公司批準，交還全部審計資料至甲方確認后甲方向乙方支付合同總價100%。 |
評審方法 | 綜合評分法 |
競價方式 及流程說明 | 騰訊視頻進行遠程線上競價，會議地址報名截止后郵件通知。 （1）流程：我司對文件進行拆封報價； （2）騰訊會議競價環節不再電話邀請，請準時參與； （3）未及時登錄騰訊會議，后續可郵件對競價環節進行咨詢。 |
攔標價 | 130萬元（超出攔標價格將做廢標處理） |
述標/踏勘 | 無 |
網絡安全審查 | 1.?中標侯選人需通過網絡安全審查后，發放中標通知書、簽署采購合同。 2.?投標有效期需延長至中標侯選人通過網絡安全審查。 3.?******辦公室審查存在網絡安全問題隱患的配件及產品。 4.?中標侯選人需簽署安全保密協議。 |
響應文件要求 | 1.?正本1份，副本2份。 2.?采購公告的任何異議請通過郵件反饋質疑； 3.?供應商依據采購文件的規定提供報價單，如參數要求有偏離需備注說明，報價單每頁需加蓋公章。 4.?供應商提供的營業執照復印件和其它相關文件，每頁均需加蓋公章。 5.?響應文件應在密封處加蓋公章，標注正本和副本，封皮應注明：項目名稱、供應商名稱、供應商地址、聯系人及聯系方式； |
報名方式 | 1.?參與本次采購活動的供應商請于2025年5月30日周五9：00前，將報名郵件發送至******抄送******（工作日9:00-17:00）； 2.?報名郵件內容請寫明：報名項目名稱、供應商全稱、聯系人、電話、郵箱； 3.?沒有報名的供應商不得遞交響應文件； 4.?報名截止后會郵件通知競價的具體地點； |
響應文件送達 時間和地點 | 1．郵寄送達時間：2025年5月30日周五13:30前 （送達時間/工作日9:00-17:00） 2．郵寄送達地址：北京市順義區后沙峪鎮中國航信高科技產業園區； 3．收件人：李先生/******；（任何質疑請通過郵件發送） 4．報名結束后再次通過郵件通知具體郵寄地址； 5．請發送順豐快遞，請勿閃送或親自送達； 6．逾期送達或不符合規定的響應文件恕不接收； 7．競價時間暫定2025年5月30日周五13:30，如遇變化郵件通知； |
本次采購活動聯系人 | 1．******有限公司 2．地址：北京市順義區后沙峪鎮中國航信高科技產業園區； 3．聯系人：李先生 ； 4．郵箱：******； |
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附件1 技術需求
一、基本情況
進一步落實審計署及國務院國資委對中央企業內部審計工作的有關要求，擬選聘一家中介機構開展相關審計工作，具體情況如下：
一是對股份公司2024年9月至2025年8月的經營管理情況進行審計，并出具審計報告；
二是對下屬14家分子公司的15位負責人任職情況開展經濟責任審計，并出具審計報告。審計情況如下：
序號 | 被審計單位 | 被審計期間 | 資產規模（截至2024年底）單位：萬元） | 辦公地點 |
1 | 民航貿發 | 2021.1-2025.3 | 769.18 | 北京市 |
2 | 西南凱亞 | 2022.9-2025.2 | 38467.47 | 四川成都 |
3 | 西南凱亞 | 2022.12-2025.2 | 38467.47 | 四川成都 |
4 | 青島凱亞 | 2019.3-2025.3 | 46601 | 山東青島 |
5 | 湖北凱亞 | 2021.10-2025.2 | 11010 | 湖北武漢 |
6 | 西安凱亞 | 2020.9-2025.2 | 19325.7 | 陜西西安 |
7 | 新疆凱亞 | 2020.9-2025.3 | 11537.9 | 新疆烏魯木齊 |
8 | 內蒙古航信 | 2021.3-2025.3 | 5095.67 | 內蒙古呼和浩特 |
9 | 河南航信 | 2022.4-2025.3 | 6496.7 | 河南鄭州 |
10 | 大連空港 | 2022.6-2025.3 | 5968 | 遼寧大連 |
11 | 河北空港 | 2021.12-2025.3 | 4171 | 河北石家莊 |
12 | 安徽分公司 | 2022.1-2025.3 | 774.39 | 安徽合肥 |
13 | 甘肅分公司 | 2023.12-2025.3 | 473.63 | 甘肅蘭州 |
14 | 中航信旅行社 | 2022.9-2025.3 | 8462.6 | 北京市 |
15 | 國際公司 | 2016.1-2025.3 | 40479.29 | 香港 |
16 | 股份公司 | 2024.09-2025.08 | ****** | 北京市 |
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二、審計內容
******集團公司的重大決策部署情況；二是提質增效穩增長、科技創新情況、國有資本布局和投資、國企改革任務落實等國資監管中心任務情況；三是資產、負債、收入、成本費用等會計指標真實性、準確性，及財務資金管理情況；四是企業投資、產權、考核分配、招投標、資產管理及內控有效性情況；五是科技創新體制機制建設、科技研發項目組織實施、研發投入真實性有效性情況；六是金融企業業務開展、風險管理情況；七是境外單位投資合作重大項目、重大工程、大額資金支付、派出人員管理情況；八是黨風廉政建設及違反中央八項規定精神問題；九是自主可控體制機制建設情況及工作落實情況；十是以前年度審計及各項檢查發現問題整改情況。
三、審計工作要求
1.按照《中國航信內部審計工作規范》開展相關工作，相關工作流程進行如下要求：
（1）制定審計工作方案。審計組進場前需結合項目實際情況制定詳細的項目結項審計工作方案，方案需執行目的明確、突出重點、實施步驟科學合理、切實可行。
（2）召開審計進點會。進場后需召開審計進點會，參會人員包括：被審計項目的分管領導、項目經理、項目工作人員、項目財務人員、審計機構合伙人、審計組全體人員。
（3）審計訪談。審計人員進駐現場后，需開展審計訪談工作，訪談人員主要包括：被審計項目的分管領導、項目經理、項目工作人員、項目財務人員以及其他需要訪談的對象。
（4）審計取證單的編制和確認。審計人員應根據查明的審計工作事項編制審計取證單。審計取證單應載明下列事項：
a.審計項目；
b.被審計單位的名稱、審計期間、審計人員；
c.審計事項、審計事項摘要；
d.被審計單位意見。
審計取證單應與被審計單位充分溝通，并在離場前取得經被審計單位簽字確認的取證單。
（5）出具審計報告。審計現場工作完成后，根據審計取證單的相關問題形成審計報告初稿。報告初稿出具時間應為現場審核結束后的10日內，最長時間不超過30天。對中國航信提出的相關問題，回復時間原則上不得晚于一個工作日，且回復內容應積極有效并符合審計機構獨立性原則。
（6）協助建立審計檔案。審計人員在審計結束后，應積極提供該項目審計取證單，審計報告意見稿；歸還審計期間被審單位提供的相關資料。
******事務所的合伙人，現場負責人應為注冊會計師或高級會計師，至少具備10年以上審計工作經驗；團隊負責人和現場負責人需熟悉了解經責及中央企業管理審計關注的重點，并需在近三年實際參與過中央企業經責審計及大型央企審計工作；
3.每個項目擬派現場人數不少于5人，且擬派項目組現場注冊會計師占比應在30%以上。
4.非北京的分子公司需要現場審計，國際公司位于香港。
四、驗收標準
審計機構應依照審計流程及審計內容開展審計工作，并出具經責及管理審計報告，出具的審計報告應在重點領域、重點問題方面進行專業分析，審計發現問題定性描述等應實事求是，審計報告應經中國航信同意。中國航信將在審計工作完成后，對審計項目及審計機構進行評價，評價標準將從專業水平、服務質量、價值觀念、價格合理性等多維度進行打分，對評價不合格、發現有重大失誤的審計機構、尤其在其他檢查中發現的有關問題，但在本次檢查中未發現的中介機構將列入不合格供應商庫，并將在三年內不再聘用。
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附件2 評分方法（綜合采購 或 綜合評價法請填寫）
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******有限公司 非公開招標采購管理辦法》 第十條 采取綜合采購方式的，應當遵循下列程序：需求部門負責提出采購內容、數量、配置、售后服務標準、供應商資質、資格業績等專業要求。采購部門負責提出付款條件等商務要求。
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******有限公司 公開招標采購管理辦法》第三十三條綜合評價法。是指在最大限度地滿足招標文件實質性要求前提下，按照招標文件中規定的各項因素進行綜合評審后，以評標總得分最高的投標人作為中標候選人的評標方法。綜合評分的主要因素是：價格、技術、財務狀況、信譽、業績、服務、對招標文件的響應程度，以及相應的權重等。這些因素應當在招標文件中事先規定，原則上價格權 重不低于40%。技術復雜、性能標準要求高的設備及特殊服務可以采用綜合評價法。
序號 | 評分 | 分值 | 評分標準 | ? |
1 | 材料 | 5 | 評分要求：
2. 滿足上述要求中的任意一項； ?????????????????????????1 分 | ? |
2 | 資歷 | 20 | ? ①近三年獲中注協、財政部、國務院國資委、審計署表彰; （提供相關獲獎證明，每個1分，上限3分） ②通過ISO9000質量認證; （提供認證證明，每個1分，上限1分） ③年度財務審計報告無保留意見; ????????????????? 1分； ④熟悉了解中央企業發展改革政策，了解審計關注的重點領域、重大問題；中央企業審計業績突出的機構，可提供企業的感謝信； （提供相關證明或感謝信，每個1分，上限5分） ⑤近三年具備經責審計相關工作經驗，并提供2022年1月1日至今審計服務案例數10份，每份服務案例合同金額不低于10萬元。（如企業審計部門聘請完成對企業內部或分子公司完成的經責及管理審計等）。 （提供5份不同企業合同證明，每提供一份得1分；共計5分） ⑥近三年具備中央企業管理審計相關經驗，并提供2022年1月1日至今服務案例數，每份服務案例合同金額不低于40萬元。 （提供1份中央企業合同證明，每提供一份得5分；共計5分） | ? |
3 | 團隊 | 20 | ①******事務所的合伙人，現場負責人應為注冊會計師或高級會計師，至少具備10年以上審計工作經驗； （提供社保證明，職稱證書，從業經驗證明材料，每個1分，上限5******事務所合伙人或現場負責人不滿足資質要求則為0分） ②團隊負責人和現場負責人需熟悉了解中央企業管理審計及經責審計關注的重點，并需在近三年實際參與過企業的經責及中央企業管理審計工作 （提供2021年1月1日至今有關經責審計證明材料，如審計底稿、審計報告等，每個1分，上限3分；提供2021年1月1日至今有關中央企業管理審計證明材料，如審計底稿、審計報告等，每個2分，上限2分） ? | 1.投標文件中陳述的團隊成員在實際過程中允許調整，但團隊的人數、資質、學歷等標準必須不低于投標文件陳述，否則視同違約處理。 3.請提供全程參與項目現場審計人員。 ? |
? | ? ③每個項目擬派現場人數: ? ④擬派項目組現場注冊會計師占比: | |||
4 | 方案 | 15 | 評分要求： | ? |
5 | 報價 | 40 | （1）基準價=各投標單位評標價格去掉一個最高報價及一個最低報價后的算術平均值，若有效報價的投標單位數量不足5家時，則不去掉最高報價及最低報價。 （2）有效投標報價每高于基準價1%扣0.5分，每低于基準價1%扣0.25分，保留2位小數。（內插法） | ? |
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